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一、培訓管理
1.目的
對企業所有從事與產品質量有關的人員規定相應的崗位能力要求，并進行培訓,確保員工素質滿足質量管理體系要求。
2.適用范圍
適用于本公司所有與產品質量有關的各級管理人員、專業技術人員、檢驗人員、操作人員，必要時還包括供方人員的培訓控制。
3.職責
3.1 人事行政部
負責企業《年度培訓計劃》的制定與監督實施考核，建立并保存企業員工培訓及考核記錄；負責組織上崗基礎教育；負責組織對培訓效果進行評估。
3.2 各相關部門
負責提出部門培訓需求并配合行政人事部實施培訓計劃，負責本部門員工崗位技能培訓。
4.工作程序
4.1 人員要求
具體承擔質量管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷等方面加以考慮。
4.2 培訓、意識和能力
4.2.1 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、化驗員等，根據相應的崗位職責制定并實施培訓需求。
4.2.2 新員工培訓
a)企業基礎教育：包括企業簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環保意識、相關法律法規、質量管理手冊和產品加工制作基礎知識等的培訓。在進入企業一個月內，由行政人事部組織進行；
b)崗位技能培訓：根據所在部門的崗位需求，學習作業指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等。由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。
c）衛生知識培訓，包括企業衛生規范、車間衛生要求和個人衛生要求等，由生產技術部組織進行。
4.2.3 在崗人員培訓
按培訓計劃要求，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。
4.2.4 特殊工種、關鍵工序作業人員培訓
a)特殊工種作業人員的培訓，按政府授權部門的要求參加相關的培訓，取得相應的資質證書；
b)關鍵工序的作業人員的培訓，由生產車間負責培訓，培訓經考核合格后上崗，每年對這些崗位的人員還應進行再培訓和考核。
4.2.5 轉崗人員的培訓
按新員工培訓的第 b)、c)條規定。
4.2.6 通過教育和培訓，員工應樹立以下意識：
a)滿足法律法規要求的重要性；
b)違反規定要求所帶來的后果；
c)本人所從事的活動與企業發展的相關性。
企業鼓勵員工參與質量管理活動，為實現質量目標做出貢獻。
4.2.7 培訓措施有效性評價
a)通過理論考核、操作考核、業績評定和現場觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力；
b)行政人事部負責評價培訓的有效性（培訓是否有效，也可以由培訓老師進行面試和實際應用考核來評估）。 可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應。
4.2.8 各部門負責建立，行政人事部保存員工的培訓記錄。
5.相關制度和記錄
5.1 年度培訓計劃
5.2 培訓記錄
二、質量、生產、技術、生產人員質量安全職責與權限
1. 總經理職責和權限
1）制訂公司質量安全方針和質量安全目標并確保實施完成，為體系運行配備充分的資源。
2）確定組織機構、工作崗位，明確各級人員明確質量職責和權限和相互關系，促進內部溝通；
3）任命質量負責人，授權處理質量相關事宜；
4）向公司內部傳達滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性，負責法律、法規的貫徹實施。批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規定執行；
5）對出廠產品的質量負全責。
6）搞好公司的精神文明建設，建立良好的內部溝通機制。
2.質量負責人的責任、權力和義務
1）認真貫徹有關法律、法規和規章，制定并實施質量安全方針、質量目標；
2）負責質量管理體系的建立、實施和保持，組織質量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負責協調、監督各部門的質量職能執行情況；
3）負責處理生產過程中與食品安全有關的問題，召開食品安全管理人員會議，加強從原輔料、產成品收購到產品銷售全過程的質量管理。對最終產品質量負全責；
4）提出質量工作計劃和食品安全改進的需求；
5）代表公司就質量管理體系和食品安全以及產品質量方面事宜與外部各方面進行聯系。
6）負責公司內質量責任考核，對全公司職工進行獎勵和處罰。
7）協助總經理進行公司內部的質量管理工作。
8）負責人力資源的管理，員工任職資格的考核評價工作；
9）負責制定年度培訓計劃并組織實施。
3. 質量管理人員的責任、權力和義務
1）負責質量安全管理制度實施情況和質量目標完成情況的檢查考核。
2）負責原材料、過程產品質、成品檢驗，召開質量分析會議，協同生產技術部解決質量問題。
3）負責計量管理工作，及時對檢驗設備進行檢修和申報周期檢定工作。
4）負責不合格產品的識別，對不合格產品進行處理。
5）確保各類質量記錄的準確性，負責保管產品的檢驗報告、檢驗資料。
6）負責產品標識和可追溯性的控制。
7）配合市場綜合部對退回 、追回的產品查找原因進行處置，追蹤處置結果。
8）負責針對不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進機會開展預防措施，達到持續改進。
9）對從事與質量安全有關的管理、執行和驗證人員，經評審不合格者，有權提出調整意見。
10）對質量安全管理制度有效運行和產品質量安全改進提高做出貢獻的部門和人員，有權提出獎勵建議。
11）對不認真執行質量安全管理制度文件標準者，有權制止、批評，造成嚴重后果的，有權提出處理意見。
4.生產管理人員的質量責任、權力和義務
1）負責生產過程的控制，對產品生產過程中的食品安全有效性和安全性負責。
2）組織安排生產計劃的實現，保時、保質、保量的全面完成各項生產任務；
3）貫徹執行各項管理制度、工藝技術規程和標準，保證車間工人嚴格按操作規程進行工作，防止事故發生，確保生產安全；
4）組織各部門提高產品質量和勞動生產率，降低消耗，增加利潤，全面完成各項任務。
5）負責車間設備、設施的維護管理，按照設備管理制度和檢修計劃，做好設備的日常維護和檢修工作，并做好記錄；
6）貫徹實施職能部門規定的要求，配備衛生管理人員，保證車間環境、設備、生產過程及職工的清潔衛生。定期進行清洗消毒，對全體人員每年進行健康體檢。
7）搞好安全衛生及職工勞動保護工作，不斷改善勞動條件，確保產品質量和食品安全。
8）負責車間不合格品的糾正預防措施的落實。
9）負責上崗員工的能力評價以及培訓教育工作。
10）對發生因原輔產品質量安全事故的責任者，有權根據有關規定給予處罰或提出處理意見。
11）對違反操作規程，造成產品質量、設備、人身安全事故者，有權根據有關規定給予處罰和提出處理意見。
12）對在產品質量安全和質量安全管理方面做出突出貢獻的班組和人員有權獎勵和提出獎勵建議材料、設備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產品質量安全的問題，有權要求公司有關部門及時給予解決。
5.技術人員的責任、權力和義務
1）貫徹執行國家標準、行業標準，負責編制企業的技術、工藝標準和檢驗文件。
2）負責產品配方的設計，及時解決生產過程中出現的技術問題。
3）負責編寫關鍵控制點作業指導書，解決生產過程中出現的質量問題。
4）嚴格控制食品添加劑的用量和品種，具有配方調整的權利。
5）有權制止違反工藝操作現象。
6）有權監督生產人員工藝紀律和自檢互檢的執行。
7）有權向有關部門報告產品質量情況。
6. 化驗員的責任、權力和義務
1）獨立行使質檢職權，不受任何因素的干擾。
2）嚴格執行產品標準和檢驗方法標準，進行原輔料、產成品、輔料和包裝材料的抽樣檢驗，進行成品的抽樣檢驗，進行外觀、理化等指標檢驗，確保檢驗項目齊全，數據準確，做出檢驗結論。
3）認真填報原始記錄，做到文字清晰、數據真實可靠、內容完整、妥善保存，按規定上報。保存相關的檢驗記錄。
4）檢驗結果及時通知有關部門，發現異常及時匯報。
5）按標準規定取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚、正確。
6）嚴格執行質量體系文件，對其檢驗的產品做出質量判定，對其正確性和由此引起的質量事故負責。
7）對檢驗中發現的質量問題，分析原因，并按有關規定向有關部門反饋。
8）認真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。
9）按規定做好產品檢驗過程中的標記標識。
10）有權向有關部門報告產品質量情況。
11）有權在監督檢驗工作中，進行隨機抽樣。
12）有權對監督檢驗中發現的質量問題，要求生產車間采取措施，加以改進。
7. 關鍵崗位負責人
1）組織本崗位成員認真學習作業指導書，嚴格要求本崗位成員按照作業指導書和顧客要求加工生產。
2）組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產品質量關，保證不合格產品不轉入下道工序，確保產品質量指標，對本崗位的產品質量負責。
3）負責本崗位關鍵控制點的監視和測量，確保本工序作業質量得到有效控制。
4）負責本崗位設備、計量器具、工用具的管理，檢查、監督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護、保養，按期送檢、鑒定，保持完好。
5）負責本崗位成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，防止異物混入和微生物污染。
6）負責本崗位生產現場管理，保證安全、文明生產。
7）負責本崗位有關產品質量記錄的填寫，做到文字清晰，數據真實、可靠，內容完整，妥善保存，按規定上報。
8）對本崗位違反加工紀律、設備操作規程的現象，有權制止、糾正。
9）對本崗位完不成產品質量指標的責任者，有權根據有關規定給予處罰。
10）對因原輔料、產成品、設備、計量器具、工用具等方面影響本崗位產品質量的問題，有權要求車間解決。
8. 生產操作人員的責任、權力和義務
1）嚴格遵守工藝紀律，按操作規程要求進行操作，對本工序的質量負責；
2）參加本公司組織的質量管理、專業技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業務知識，熟悉工藝和操作規程要求，能正確熟練地操作設備和維護設備；
3）做好生產過程的各種記錄，發現問題及時報告；
4）遵守衛生規范要求，做好本崗位的清潔衛生、清洗消毒工作，保持個人和環境衛生。
9.采購人員的責任、權力和義務
1）按質量標準進行采購，收集原材料采購地檢驗報告并轉交品質管理部。
2）認真貫徹擇優比價、就地就近采購原則，按計劃要求在合格供應商中進行采購，做到無計劃不采購，質量不合格不采購，價格不合理不采購，材質性能、規格不清不采購，對采購物資的質量負責。
3）負責了解掌握供應商的質量動態，反饋供應商產品質量信息，及時收集并查驗供應商的資質證明，確認其有效性。
4）根據供方供貨情況，對不能保證按質、按量、按期供貨的廠家，有權向有關部門提出更換供方的建議。
10.銷售人員的責任、權力和義務
1）負責識別顧客的需求和期望，根據市場供需情況編制產品銷售計劃，對顧客訂貨要求進行評審，并負責與顧客進行溝通。
2）負責產品的運輸、防護和交付工作，負責車輛運輸、產品儲存的安全管理工作。
3）做好產品的售后服務工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。
4）負責市場預測、市場調研，及時掌握市場狀況和顧客需求，為改進產品質量和開發新產品提供信息。
5）負責辦理合同變更和供方違反合同等相關事宜，辦理不合格品的復驗、退貨、索賠工作。
11.設備管理員、計量管理員的責任、權力和義務
1）負責生產設備、檢驗設備管理工作，建立管理臺帳進行統一管理；
2）設備管理員編制生產設備年度檢修計劃，嚴格按設備檢修計劃對設備設施進行維護、保養。每日進行班前的設備設施的安全巡檢和設備維護保養、潤滑等，保證生產設備設施的正常運轉。
3）盡快完成突發性設備事故的搶修。
4）注意維修過程中的產品保護，防止零部件及維修工具混入產品中。
5）維修時，嚴禁使用臨時性材料，及時更換為永久性材料。
6）計量管理員編制檢驗設備周期檢定計劃，按時送檢；
7）有權制止使用不準確的計量設備。
8）有權獲得有關技術資料及培訓，配備維修工具。
9）有權得知設備使用中出現的詳細情況和資料。
10）做好有關記錄及保存。
注：加工作業使用的設備設施亦遵守上述要求。
12.倉庫管理員的責任、權力和義務
1）除負責產品進庫的點檢入庫外，發現數量、質量不符或包裝有損壞等應及時報告主管部門或采購經辦人員進行處理，保證庫存產品符合質量標準。
2）負責在庫產品按類別、型號、規格等分區定置，整齊存放，符合庫管要求，杜絕產品以外的物品進入倉庫。
3）負責倉庫環境、溫度的控制，有檢查記錄，保證庫房溫度符合要求。
4）堅持日清點、月盤點制度，對出庫產品要認真復對品種、規格、數量，并及時記賬。
5）負責做好庫存產品的標識工作。
6）未得到品質管理部的合格通知，有權拒絕不合格產品或未經檢驗合格的產品入庫。
三、各部門的職責和權限
1. 質量負責人 職責和權限
1）負責編制生產作業計劃,負責工藝規程等技術文件的編寫、更改等工作，負責產品配方的設計更改工作；
2）組織均衡生產,負責制定關鍵工序質量控制點及相應的作業文件,認真做好質量控制點的控制；
3）負責生產車間的管理工作；
4）負責實施生產過程中的產品標識及管理；
5）嚴格執行各項標準、規范,嚴格遵守工藝紀律。嚴格質量考核；
6）參與不合格品的評審；
7）負責生產設備的安裝、調試、驗收和標識。
8）負責員工進行定期健康體檢。
9) 負責組織員工培訓，崗位技能考核，確保員工合格上崗。建立培訓人員檔案，保存培訓記錄
2 .生產技術部 職責和權限
1）負責本車間生產過程的控制，對產品組織的有效性和安全性負責；
2）組織安排生產計劃的實現，按時、按質、按量的全面完成各項生產任務；
3）貫徹執行各項管理制度、工藝技術規程和標準，確保產品的生產過程中在受控狀態下進行，保證本車間工人嚴格按操作規程進行工作，防止事故發生，確保安全文明生產；
4）負責本車間設備、設施的維護管理，按照設備管理制度和檢修計劃，做好設備的日常維護和檢修工作；
5）貫徹實施衛生部門規定的要求，配備衛生管理人員，保證本車間設備、環境、生產過程及各人的清潔衛生。定期進行清洗消毒，對有關人員進行衛生教育，每年進行健康體檢。
3. 品質管理部 職責和權限
1）負責編制原材料、過程產品、成品檢驗規程并實施。
2）負責原材料、過程產品、成品檢驗，召開質量分析會議，協同生產技術部解決質量問題。
3）組織召開質量分析會，特別是聽取銷售人員、顧客反饋信息，及時向領導匯報改進工作；
4）認真執行采樣、留樣管理制度。
5）負責計量管理工作，及時對檢驗設備進行檢修和申報周期檢定工作。
6）負責不合格產品的識別，對不合格產品進行處理。
7）確保各類質量記錄的準確性，負責保管產品的檢驗報告、檢驗資料。
8）負責產品標識和可追溯性的控制。
9）配合市場綜合部對退回 、追回的產品查找原因進行處置，追蹤處置結果。
10）負責針對不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進機會開展預防措施，評價糾正措施的實施有效性，達到持續改進。
11）負責檢驗中心的管理，
12）質量安全管理制度實施情況和質量目標完成情況的檢查考核。
13）負責文件管理、檔案管理、質量記錄的歸口管理工作。
4.采購中心 職責和權限
1）負責供方評價、選擇合格供方。
2）負責制定物資的采購計劃，保證合理庫存。
3）按質量標準進行原輔料、產成品的采購和儲運工作，對采購產品質量嚴格把關。收集原材料采購地檢驗報告并轉交品質管理部。
4）做好原輔料、產成品庫物資的倉儲管理工作，負責倉庫的環境、設施及安全的管理，確保產品的安全衛生存放；
5. 市場綜合部 職責和權限：
1）負責市場預測、市場調研，及時掌握市場狀況和顧客需求，根據市場情況編制產品銷售計劃，完成產品銷售任務；
2）負責識別顧客的需求和期望，對顧客訂貨要求進行評審，并負責與顧客進行溝通；
3）做好產品的售后服務工作，及時收集顧客反饋意見，處理顧客投訴；
4）建立產品銷售發貨臺帳。
6. 倉庫 職責和權限
1) 負責原輔料、產成品倉庫和成品庫的管理。
2) 負責原材料保管，嚴格執行原材料保管規定標準，確保原材料在保管過程中不發生質量和數量上的變化；
3)對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標明標識；
4)配合采購中心的進貨查驗和原輔料、產成品驗收工作。
5）負責產品的搬運、防護和交付工作，負責運輸送貨質量安全，產品儲存的安全管理工作；
6）做到賬目清晰。
7）配合市場綜合部做好成品發貨配送等工作；
8)負責建立庫存臺賬；
9)負責庫存物品的防護,做好個人衛生、崗位所屬環境的衛生清潔工作；
10)負責盤點并報告庫存狀況。
7.設備動力班組 職責權限
（1）負責新進設備的評定和接收、安裝。
（2）負責設備檔案的編制，制定設備設施維修保養計劃，保證所有設備正常運轉。
（3）對重要設備系統及特殊過程的操作設備進行定期評定。
（4）負責加工所需用水、電、空調降溫、電梯等動力的供應。
（5）負責冷庫的溫度監控，并做好記錄，負責定時除霜及冷庫管理；
（7）負責設備維修修期間衛生的控制。
（8）負責公司生產、辦公及生活與輔助設施的維修保養工作，負責設備維修保養記錄的填寫和保管。
（9）負責監控和測量裝置的校準及偏離狀態時的追蹤處理，編制內部校準規程；
（10）建立設備固定資產分類臺賬，定期盤點與管理；
（11）負責能源及能源定額的管理
8.研發中心職責權限
（1）組織確定和實施年度技術進步、產品研發和改進計劃。
（2）負責獲取適當的、充分的新產品研制開發信息；
（3）負責組織實施新產品的開發設計，新工藝的試驗和實施；
（4）負責搜索國家、行業技術標準，制定和發布本公司工藝技術、產品質量標準或管理制度，禁止危害物的使用。
（5）負責修訂完善技術標準、工藝標準、質量標準、定額標準。
（6）參加公司質量分析會，對公司產品質量波動、不合格的發生進行分析評審，提出處置意見。
（7）組織進行技術攻關和產品工藝的改良工作，解決生產中出現的技術、質量控制問題。
9. 財務部 職責權限
（1）組織制定各項財務管理制度及流程。
（2）組織編制財務工作計劃，擬定財務籌措和使用方案。
（3）組織編制財務預算與決算工作。
（4）進行公司經營成果的分析，提交分析報告，提出可行的建議和措施。
（5）建立和完善公司財務稽核、內部控制制度，并監督、執行。
（6）參與公司經營計劃及重大經濟合同、協議的研究、審查。
（7）負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹、落實。
（8）協調相關業務部門的關系，接待外部業務部門的財務審查與稅務審核。
（9）公司資產的全面管理。
（10）成本費用的預測、計劃、控制考核。
（11）對內對外的綜合統計及分析。
（12）職工社保的核算管理。
10.人事行政部 職責權限
（1）協助管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需要的資料；
（2）負責編制公司年度職工教育培訓計劃并組織實施；
（3）負責公司人才引進和新參加工作的員工培訓工作，并建立員工檔案，做好人力資源管理工作；
（4）負責公司的內外部溝通,監督和處理各部門間質量信息的反饋；
（5）負責統籌相關信息的傳遞和處理；
（6）負責公司企業文化建設、對外宣傳、接待及公共關系的維護工作。
（7）公司各項會議的組織（包括會議通知、會場安排等）。
（8）負責基本建設的落實及公司房屋的修繕，維護，公司無形資產、知識產權、商標商譽的管理。
（9）車輛調度與管理，定期進行安檢及車輛相關費用交納。
（10）負責職工宿舍、職工餐廳及職工勞保福利的管理；
（11）負責公司的安全保衛及廠區的綠化、衛生管理；
（12）負責廠區內的防滅蠅、蟲、鼠類具體工作及廠區（車間外）使用藥品的管理。
（13）各類證照的年檢、續展及使用印信的管理。
