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1、目的
為了約束供應商不規(guī)范行為，建立異常發(fā)生時向供應商進行索賠的處理機制，提高供應商的供貨品質(zhì)和服務水平。
2、適用范圍
適用于所有為公司提供原材料、包材的供應商。
3、術(shù)語和定義
3.1 欺騙行為：
偽造證、章、單據(jù)、報告、記錄等類似行為。
3.2混料：
不同物料混在一起，所送物料或標簽與采購訂單要求不符。
3.3 短裝：
重量、數(shù)量或面積不足。
3.4 違反流程：
未簽訂樣品或未經(jīng)核準而直接出貨。
3.5 連帶損失：
由于來料質(zhì)量問題導致我司質(zhì)量成本增加的費用。
4、職責
4.1 生產(chǎn)部：
負責對原材不良品及成品不良實物及數(shù)據(jù)的匯總，并報告質(zhì)量部主管。
4.2 質(zhì)量部：
負責主導分廠不良品取樣及索賠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
4.3 品保部：
負責主導廠內(nèi)及客戶端不良數(shù)據(jù)的收集、整理，以及與供方的索賠談判，并負 責依據(jù)處罰規(guī)定對供方開索賠單。
4.4 PMC部：
負責對倉庫不良品入庫信息及包裝確認，負責卷材退貨給供應商的包裝規(guī)范。
4.5 采購部：
協(xié)助品保部約見供方，和品保一同參與向供方的索賠談判，并負責將供方簽字索賠單給到財務部。
4.6 市場管理部：
市場管理部文員根據(jù)品保部提供的產(chǎn)品型號提供單價。
4.7 財務部：
負責索賠款項到賬確認及索賠費用的歸屬。
5、流程圖
略
6、作業(yè)內(nèi)容
6.1 索賠提出
原材料入廠檢驗、制造過程和客退產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)不合格品時，依《不合格品控制程序》確認處理。
如果經(jīng)過判定屬于原材料來料問題，依《進料檢驗控制程序》，由MQE發(fā)出【來料不良投訴書】至供應商確認、回復。
如涉及由此造成的我司損失，須由MQE向供方提出索賠，并通知相關(guān)使用部門對不良損失明細進行統(tǒng)計。
6.2 索賠數(shù)據(jù)收集
品保部MQE根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成損失統(tǒng)計和匯總工作。供應商損失統(tǒng)計核算、賠償依據(jù)參考附表1執(zhí)行。
原材料問題導致的制程中質(zhì)量損失數(shù)據(jù)及不良樣品由各分廠質(zhì)量部負責提供。
原材料問題導致在客戶端所產(chǎn)生的損失費用由品保部客服人員提供。
以上數(shù)據(jù)填入【供應商索賠單】中投訴內(nèi)容與索賠明細欄，并經(jīng)部門經(jīng)理、生產(chǎn)副總簽字審核。
6.3 索賠方式確認
采購部負責供方索賠方式的確認與實施，并根據(jù)實際情況按照（①應付貨款中扣除②付款至SLP賬號 ③貨物補償）序列與供方確認賠償方式，并將確認結(jié)果告知品保、財務及其他相關(guān)部門。
6.4 索賠單擬定與發(fā)出
品保部MQE根據(jù)索賠提出部門提供的數(shù)據(jù)擬定【供應商索賠單】并經(jīng)品保主管、經(jīng)理審核后以郵件形式發(fā)至供應商。
6.5 索賠單回簽
6.5.1供應商在收到【供應商索賠單】后，需于三個工作日內(nèi)確認簽回。回復要求：主管（含）以上人員簽字，并加蓋公章回傳我公司；
6.5.2 供應商如有異議，需在三個工作日內(nèi)提出；
6.5.3供應商在三個工作日內(nèi)無任何回應，品保部MQE或主管以上人員提出書面警告，若在一周內(nèi)仍未回復，公司一律視為默認同意處理；
6.5.4品保部MQE將供方回簽的【供應商索賠單】發(fā)送至采購、財務及索賠提出部門負責人。
6.6 索賠費用歸屬
財務部負責索賠款項到賬確認及索賠費用的歸屬。索賠方式①②的費用歸屬于各部門具體發(fā)生的索賠申請項目，補償計入各部門成本。
索賠方式③的費用依折扣后的單價入庫，并在ERP系統(tǒng)備注由索賠部門領(lǐng)取，其他部門領(lǐng)料需將差價補給相應索賠部門。
6.7 索賠結(jié)案與存檔
財務部主管以上人員負責索賠項目的結(jié)案處理。財務部主管人員在【供應商索賠單】結(jié)案確認處進行簽字確認即表示結(jié)案，并將索賠單轉(zhuǎn)交給品保部MQE進行資料歸檔。
7、相關(guān)文件
進料檢驗控制程序
不合格品控制程序
8、表單記錄
供應商索賠單
來料不良投訴書
